武进区委政法委2015年度部门决算公开情况
发布时间:2016-08-25  浏览次数:346  作者:武进区政法委
 

武进区委政法委2015年度

部门决算公开情况

一部分  部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府、上级条线的部署,统一政法维稳、依法治理、综合治理各部门的思想和行动;

2、对一定时期内的全区政法维稳、依法治理、综合治理等工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

3、组织、指导和协调维护全区社会稳定的工作;

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施;

5、大力支持和严格监督各司法、行政部门依法行使职权,指导和协调各司法、行政部门依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件的处理;

6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

7、组织推动政法维稳、依法治理、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法维稳、依法治理、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题;

8、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及区委政法委考察、管理政法部门的领导干部,按规定指导政法各部门后备干部及中层干部的管理工作;

9、负责指导各镇(开发区、街道)依法治理和社会治安综合治理工作;

10、办理区委、区政府和上级条线交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

 内设机构:政治处、办公室、社会治安综合治理(依法治区工作)科、执法督查科、社会管理工作科。

  三、2015年度主要工作完成情况

2015年,武进区委政法委紧紧围绕全区工作大局,充分发挥参谋助手、组织协调、检查督促等职能作用,深入推进平安建设、法治建设和政法队伍建设,有力维护了社会安定和大局稳定,为服务和保障经济社会发展作出了重大贡献。我区公众安全感95%,位居全市第二;法治建设满意度97.5%,全市排名第一;政法队伍满意率91.6%,同比上升17个百分点。

1、着眼大局,认真抓好全年任务的贯彻部署工作。2月份召开全区政法工作会议,明确今年工作指导思想、目标任务、工作措施等内容。强化责任,层层签订责任书,落实各级工作责任制。加强日常检查指导,积极推进工作措施落实。

2、积极主动,全力抓好社会稳定工作。每月召开矛盾纠纷排查调处会议,及时排查和调处各类不稳定因素,全年牵头处置龙德花园破产清算、江苏金牛线缆债务纠纷等经济民生领域中突出不安定因素和矛盾30起。开展“信访法治建设年”和“治理非访整治年”活动,全年进京访、赴省访、去市访同比大幅下降,彻底解决蒋国英、潘祥英等一批非访多年的骨头案。

3、突出重点,不断深化平安创建工作。制定出台《新一轮平安建设实施意见》、《2016-2018年社会治安防控体系建设规划》等纲领性文件。进一步推广平安社区创建“五动”模式、“东庄”模式。持续推进以人防、技防、设施防为主导的治安防控体系建设,扎实开展重点地区整治工作。继续深化区、镇、村三级综治平台规范化建设,切实加强流动人口服务管理,全面推广流动人口子女积分入学工作。

 4、多措并举,有力推进法治建设工作。在全市率先出台《全面推进依法治区的实施意见》,全面深化基层法治创建,繁荣法治文化,深化“法律六进”活动,开展各类法治主题宣传教育,顺利通过省、市“六五”普法检查验收。全面完成莱蒙法治公园建设,成功创建法治文化阵地省级示范点4个、市级7个。

5、履行监督职责,认真开展执法督查工作。认真做好信访接待工作。组织开展集中处理涉法上访问题活动。统一执法思想,加强案件协调。

6、发挥协管职能,不断推进政法队伍建设。积极协助政法委门考察、管理政法部门领导干部,联合纪委、组织等部门开展政法部门基层庭、所、队、室主要负责人述职述廉述法活动,有力促进基层政法机关领导班子建设。强化队伍建设;在政法机关深入开展“三严三实”教育实践活动,促进队伍素质提高。

第二部分  2015年度部门决算表(详见附件)

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区委政法委2015年度收入、支出总计571.76万元,与上年相比收、支总计各增加73.81万元,增长14.8%。主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区区、镇、村三级开通了省综治信息平台,增加了相应的专项经费。其中:

(一)收入总计571.76万元。包括:

1.财政拨款收入571.76万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加73.81万元,增长14.8%。主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区区、镇、村三级开通了省综治信息平台,增加了省综治信息系统专项经费。

(二)支出总计571.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出530.85万元,主要用于综治和平安建设、法治建设和其他一般公共服务支出。与上年相比增加74.74万元,增长16.4%,主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区开通了省综治信息平台,增加了相应的专项经费。

2.  医疗卫生与计划生育支出8.77万元,主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比减少0.09万元,减少1%,主要原因是人员调动造成。

3. 住房保障支出31.99万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比减少0.96万元,减少2.9%,主要原因是人员调动造成。

4. 其他支出0.15万元,与上年相比增加0.12万元,增加400%。主要原因是劳模支出增支。

二、收入决算情况说明

武进区委政法委本年收入合计571.76万元,其中:财政拨款收入571.76万元,占100%

三、支出决算情况说明

武进区委政法委本年支出合计571.76万元,其中:基本支出392.44万元,占68.64%;项目支出179.32万元,占31.36%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区委政法委2015年度财政拨款收、支总决算571.76万元。与上年相比收、支总计各增加73.81万元,增长14.8%。主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区开通了省综治信息平台,增加了相应的专项经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

武进区委政法委2015年财政拨款支出571.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加73.81万元,增长14.8%。主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区开通了省综治信息平台,增加了相应的专项经费。

武进区委政法委2015年度财政拨款支出年初预算为592.95万元,支出决算为571.76万元,完成年初预算的96.4%。其中:

(一)一般公共服务

1.一般行政管理事务。年初预算为307万元,支出决算为179.17万元,完成年初预算的58.4%

2. 其他共产党事务支出。年初预算为240.99万元,支出决算为351.68万元,完成年初预算的145.9%

(二)医疗卫生与计划生育支出

1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为5.93万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的90.6%。医疗保障公务员医疗补助,年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金。年初预算为21.56万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的89.9%;住房改革支出提租补贴。年初预算为8.86万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的94.2%;住房改革支出购房补贴。年初预算为5.22万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的81.4%

(五)其他支出

1. 其他支出。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。主要原因是劳模支出增支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委政法委2015年度财政拨款基本支出392.44万元,其中:

(一)人员经费290.58万元。主要包括:基本工资27.09万元、津贴补贴166.71万元、奖金22.73万元、社会保障缴费9.86万元、退休费31.12万元、生活补助0.68万元、住房公积金19.39万元、提租补贴8.35万元、购房补贴4.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

(二)公用经费101.86万元。主要包括:办公费50.68万元、邮电费0.96万元、差旅费3.89万元、会议费4.77万元、培训费1.29万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出32.86万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委政法委2015年一般公共预算财政拨款支出571.76万元,与上年相比增加73.81万元,增长14.8%。主要原因是2015年根据全省的统一要求,全区开通了省综治信息平台,增加了相应的专项经费。武进区委政法委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.95万元,支出决算为571.76元,完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委政法委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出392.44万元,其中:

(一)人员经费290.58万元。主要包括:基本工资27.09万元、津贴补贴166.71万元、奖金22.73万元、社会保障缴费9.86万元、退休费31.12万元、生活补助0.68万元、住房公积金19.39万元、提租补贴8.35万元、购房补贴4.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

(二)公用经费101.86万元。主要包括:办公费50.68万元、邮电费0.96万元、差旅费3.89万元、会议费4.77万元、培训费1.29万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出32.86万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区委政法委2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的92.4%;公务接待费支出0.33万元,占“三公”经费的7.6%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的100%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的运行和维护。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费0.33万元。其中:

国内公务接待支出0.33万元,完成预算的100% 2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待5批次,60人次。主要指单位按规定开支的各类公务接待等费用。

武进区委政法委2015 年度财政拨款安排的会议费2万元,决算支出13.22万元,完成预算的661%,决算数大于预算数的主要原因是:由于统计口径原因,会议费2万元为基本支出预算安排,决算费用不仅包括基本支出的会议费安排,还包括综治、法治、维稳、涉法涉诉、铁路护路、重点地区整治、国家安全人民防线等专项工作会议经费。实际工作中,上述专项工作业务面广量大,需要牵头召开部署会议多,协商事项多,上级督查多,来武考察多。2015 年度政法委(综治办、法治办)全年召开的大型会议9场,参加会议400人次。

武进区委政法委2015 年度财政拨款安排的培训费1.5万元,决算支出2.3万元,完成预算的153%,决算数大于预算数的主要原因是:除本单位组织的培训外,本单位综治、法治、涉法涉诉、国家安全人民防线等各条线参加上级条级的培训活动较多,费用相应增加。2015 年度本单位组织的组织培训3个,组织培训150人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门无财政拔款政府性基金,故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出101.86万元,比2014年增加 77.98万元,增长326%。主要原因是:增设户外大型公益电子宣传屏、添置更新办公设施以及单位本年度业务量增加。

(二)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



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